# RAID — Vitral Seguros · Módulo de pólizas

**Actualizado:** el martes de esta semana, con la reclasificación de R-07.

## Riesgos

| ID | Riesgo | Estado | Severidad | Dueño |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | La migración de pólizas vigentes no reconcilia contra el saldo del core | abierto | crítica | Datos |
| R-02 | Sin ventana acordada para congelar endosos durante el corte | abierto | crítica | Operaciones |
| R-03 | El proveedor de firma digital no confirmó el certificado de producción | abierto | crítica | Integraciones |
| R-04 | Rollback sin ensayo completo sobre volumen real | abierto | crítica | Implantación |
| R-05 | Capacitación de sucursales incompleta en dos regionales | abierto | media | Cliente |
| R-06 | Plantillas de carátula pendientes de aprobación legal | abierto | media | Legal |
| R-07 | Lentitud del cotizador en hora pico | abierto | media | Plataforma |
| R-08 | Reportes regulatorios sin validar contra el formato nuevo | abierto | media | Cumplimiento |
| R-09 | Acceso al ambiente de preproducción para el auditor | cerrado | media | Plataforma |

## Cambios

| Fecha | ID | Cambio | Quién |
|---|---|---|---|
| Martes de esta semana | R-07 | Severidad de `crítica` a `media`: la prueba de carga pasó con el índice nuevo | Plataforma |